中共上饒投資控股集團(tuán)有限公司黨委
關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)
按照市委統(tǒng)一部署，2021年4月24日至7月15日，市委第一巡察組對(duì)上投集團(tuán)黨委進(jìn)行了巡察。2021年8月24日，市委第一巡察組向上投集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、全面落實(shí)整改主體責(zé)任，統(tǒng)籌推動(dòng)整改工作
（一）扎實(shí)開展學(xué)習(xí)。集團(tuán)黨委深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于巡察工作重要論述，高度重視巡察問題整改工作，將其作為當(dāng)前集團(tuán)最為重大的政治任務(wù)來抓，第一時(shí)間召開黨委會(huì)傳達(dá)學(xué)習(xí)市委第一巡察組反饋意見。集團(tuán)黨委對(duì)巡察組反饋的意見和指出的問題，誠(chéng)懇接受，照單全收，并要求強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以扎實(shí)認(rèn)真的態(tài)度，深刻反思，剖析根源，真正把巡察成果轉(zhuǎn)化為進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè)、改進(jìn)工作作風(fēng)、推動(dòng)工作發(fā)展的實(shí)際成效。
（二）強(qiáng)化組織保障。黨委書記要求班子成員在思想上高度重視巡察組的反饋意見，帶頭抓好自身整改、帶頭改進(jìn)作風(fēng)、帶頭督促檢查。同時(shí)，要求分管領(lǐng)導(dǎo)按照“一崗雙責(zé)”的要求，抓好分管領(lǐng)域整改工作，指導(dǎo)督促各部門、各子公司把問題整改落實(shí)到位。為確保巡察整改工作有序推進(jìn)，集團(tuán)及時(shí)成立了以黨委書記為組長(zhǎng)，總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，各支部書記以及部門（子公司）負(fù)責(zé)人為辦公室工作人員，對(duì)巡察組指出的問題和交辦事項(xiàng)辦理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督查，確保整改落實(shí)到位。
（三）嚴(yán)格整改落實(shí)。根據(jù)巡察反饋的“問題清單”，集團(tuán)上下對(duì)所有問題不回避、不敷衍，確保立行立改、改出成效。經(jīng)多次討論、修改、完善，印發(fā)了整改方案，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和具體責(zé)任人以及完成時(shí)限。領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題、挑實(shí)責(zé)任，中層負(fù)責(zé)人主動(dòng)配合整改，深入查找問題的根源，剖析問題成因，逐項(xiàng)制定整改落實(shí)舉措，確保一條一條對(duì)應(yīng)、一件一件落實(shí)。12月13日，集團(tuán)黨委召開巡察整改專題民主生活會(huì)，嚴(yán)肅認(rèn)真開展對(duì)照檢查和相互批評(píng)，進(jìn)一步查找差距、深化整改，要求牢固樹立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，對(duì)照市委第一巡察組反饋意見及工作實(shí)際，深入分析，深挖病根，精準(zhǔn)發(fā)力，綜合施策，集中整改，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委關(guān)于巡察工作的部署要求上來，以巡察成果運(yùn)用和整改實(shí)際成效，推動(dòng)集團(tuán)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
（四）及時(shí)跟蹤問效。為確保整改工作落實(shí)到位，黨委書記始終做到親自調(diào)度、親自過問、親自把關(guān)，及時(shí)跟蹤問效，詳細(xì)掌握整改進(jìn)度。一是實(shí)施銷號(hào)管理。對(duì)納入整改的事項(xiàng)，每完成一項(xiàng)，及時(shí)銷號(hào)一項(xiàng)，對(duì)未完成的繼續(xù)整改，沒有完成的不允許銷號(hào)，確保整改實(shí)效；二是嚴(yán)格督辦。集團(tuán)整改辦不定期分析匯總整改情況，對(duì)于提交資料不達(dá)標(biāo)、整改不到位的，向責(zé)任部門進(jìn)行督辦，扎實(shí)推進(jìn)整改落實(shí)。
二、巡察反饋意見整改落實(shí)情況
根據(jù)市委第一巡察組巡察反饋意見，集團(tuán)黨委將反饋的五方面問題，細(xì)化分解為51個(gè)具體問題，提出了96條整改措施，制定出臺(tái)了20項(xiàng)制度文件。截至2021年12月10日，51個(gè)問題，有44個(gè)完成整改（指整改措施均已落實(shí)的），占86.3%；5個(gè)部分完成（指整改措施部分已落實(shí)的）、2個(gè)正在推進(jìn)（指整改措施均在落實(shí)過程中的），已完成整改的繼續(xù)鞏固成效。共51個(gè)問題涉及的96條整改措施，已完成89條，占92.7%。
（一）“基層貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署及省市工作要求情況方面”方面
1.關(guān)于“黨委會(huì)學(xué)習(xí)議題以印發(fā)文件資料方式代替集中學(xué)習(xí)；理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)不實(shí)；黨史學(xué)習(xí)效果不佳”問題。
（1）嚴(yán)格落實(shí)《上投集團(tuán)黨委會(huì)議“第一議題”制度（試行）》，黨委會(huì)累計(jì)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新發(fā)表的重要講話、重要文章和作出的重要指示批示等30余篇，進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的針對(duì)性、實(shí)效性；
（2）完善并嚴(yán)格落實(shí)《黨委中心組學(xué)習(xí)制度》，對(duì)學(xué)習(xí)的內(nèi)容、形式、要求進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)范，自巡察反饋以來，理論中心組成員累計(jì)參加集體學(xué)習(xí)4次，開展研討2次；
（3）深入開展理論學(xué)習(xí)，制定黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持每周四下午開展黨史學(xué)習(xí)教育專題學(xué)習(xí)會(huì)，先后組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》《社會(huì)主義發(fā)展簡(jiǎn)史》《中華人民共和國(guó)簡(jiǎn)史》《改革開放簡(jiǎn)史》《毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤關(guān)于黨的群眾工作重要論述摘編》《習(xí)近平關(guān)于黨的群眾工作重要論述摘編》等材料。
2.關(guān)于“班子成員對(duì)加強(qiáng)國(guó)企黨的建設(shè)等重大決策部署缺乏深入思考”問題。
編印了國(guó)企黨建論述資料匯編，班子成員以個(gè)人自學(xué)的方式進(jìn)行了學(xué)習(xí)，并于9月24日組織了集中學(xué)習(xí)。
3.關(guān)于“黨委監(jiān)督檢查不多，“把方向、管大局、保落實(shí)”作用發(fā)揮不充分”問題。
（1）完善了集團(tuán)黨委會(huì)議事規(guī)則，切實(shí)履行集團(tuán)黨委職責(zé)，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用；
（2）及時(shí)收集整理融資工作進(jìn)展情況，并列進(jìn)黨委會(huì)議題，黨委班子成員已于10月11日第10期黨委會(huì)、12月9日第13期黨委會(huì)聽取了融資進(jìn)展情況匯報(bào)，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)融資項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)督；
（3）持續(xù)做好集團(tuán)工作周報(bào)編制工作，每周按時(shí)報(bào)黨委班子成員閱知。
4.關(guān)于“融資規(guī)模較大”問題。
（1）嚴(yán)格按照既定的年度融資計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)融資工作，2021年1-11月融資金額160億元，融資目標(biāo)完成率為88%，與序時(shí)進(jìn)度保持一致，融資節(jié)奏得到合理把控；
（2）疫情期間，緊急向各子公司下發(fā)了《關(guān)于在疫情防控期間加強(qiáng)融資管理的通知》，要求各子公司統(tǒng)籌抓好融資工作，維護(hù)流動(dòng)性平穩(wěn)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保全集團(tuán)安全跨年。
5.關(guān)于“上投系各公司資金分散，未建立統(tǒng)一的資金監(jiān)管平臺(tái)，資金難以統(tǒng)一調(diào)度”問題。
（1）建立資金余額每周統(tǒng)計(jì)分析制度，集團(tuán)本部已堅(jiān)持每周匯總上投系各子集團(tuán)資金余額，重點(diǎn)對(duì)受限資金、資金來源和占用周期進(jìn)行分析，及時(shí)掌握集團(tuán)資金余缺情況，加強(qiáng)資金監(jiān)管、提高資金利用率；
（2）集團(tuán)本部在已搭建跨銀行資金管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上完善了轉(zhuǎn)賬支付等功能，下屬子集團(tuán)城投集團(tuán)已開始資金管理系統(tǒng)搭建工作；
（3）集團(tuán)草擬了資金管理辦法，市國(guó)資委已完成征求意見，待印發(fā)執(zhí)行。
6.關(guān)于“監(jiān)管制度不夠嚴(yán)密，部分子公司項(xiàng)目報(bào)國(guó)資委備案后直接實(shí)施建設(shè)”問題。
（1）制定印發(fā)了《上投集團(tuán)投資管理暫行辦法》《上投集團(tuán)投資事項(xiàng)負(fù)面清單》，規(guī)范了投資行為，提高了上投集團(tuán)對(duì)各子集團(tuán)的監(jiān)管力度；
（2）從嚴(yán)要求貫徹執(zhí)行《上饒市市屬國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告規(guī)定》（饒辦字〔2020〕20號(hào)）文件，并加強(qiáng)對(duì)擬投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)管，確保項(xiàng)目審批程序合法合規(guī)。
7.關(guān)于“有的投資應(yīng)審未審”問題。
（1）制定印發(fā)了《上投集團(tuán)投資管理暫行辦法》《上投集團(tuán)投資事項(xiàng)負(fù)面清單》，規(guī)范了投資行為，提高了上投集團(tuán)對(duì)各子集團(tuán)的監(jiān)管力度；
（2）從嚴(yán)要求貫徹執(zhí)行《上饒市市屬國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)報(bào)告規(guī)定》（饒辦字〔2020〕20號(hào)）文件，并加強(qiáng)對(duì)擬投資項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)管，確保項(xiàng)目審批程序合法合規(guī)。
8.關(guān)于“董事會(huì)未采納業(yè)務(wù)部門否定意見仍決策通過相關(guān)投資項(xiàng)目”問題。
修訂完善了《上投集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)工作暫行辦法》《上投集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)工作暫行辦法》，并嚴(yán)格執(zhí)行，重新選定常設(shè)委員和非常設(shè)委員，實(shí)行無記名投票制，提高了董事會(huì)科學(xué)民主決策能力。
9.關(guān)于“對(duì)報(bào)批的投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)難以把控，獨(dú)立調(diào)查研判缺位”問題。
修訂完善了《上投集團(tuán)投資評(píng)審委員會(huì)工作暫行辦法》《上投集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)委員會(huì)工作暫行辦法》，并嚴(yán)格執(zhí)行，重新選定常設(shè)委員和非常設(shè)委員，實(shí)行無記名投票制，提高了董事會(huì)科學(xué)民主決策能力。
10.關(guān)于“有的對(duì)外借款由有關(guān)分管市領(lǐng)導(dǎo)口頭指示即執(zhí)行”問題
（1）加強(qiáng)借款到期催收力度，制定了《上饒投資控股集團(tuán)有限公司應(yīng)收款項(xiàng)清收工作方案》，已通過發(fā)送催收函、律師函、電話以及上門等多種方式和途徑進(jìn)行了應(yīng)收賬款催收，目前已收回廣豐城建、市城投等應(yīng)收款項(xiàng)；
（2）修訂印發(fā)了《上饒投資控股集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》《上饒投資控股集團(tuán)有限公司資金管理辦法（修訂）》等相關(guān)制度，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行資金拆借。
11.關(guān)于“借款到期后通過‘續(xù)借’‘借新還舊’方式延續(xù) ”問題
（1）制定了《上饒投資控股集團(tuán)有限公司應(yīng)收款項(xiàng)清收工作方案》，并嚴(yán)格按照方案進(jìn)行了催收，已收回廣豐城建、市城投等應(yīng)收款項(xiàng)；
（2）制定出臺(tái)了《上饒投資控股集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》《上饒投資控股集團(tuán)有限公司資金管理辦法（修訂）》等相關(guān)制度，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行資金拆借。
12.關(guān)于“與經(jīng)開區(qū)借款差額部分虛掛收入”問題
（1）制定了《上投集團(tuán)資金拆借管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了對(duì)外借款業(yè)務(wù)；
（2）已與經(jīng)開區(qū)管委會(huì)及所屬國(guó)有企業(yè)簽訂書面?zhèn)渫?，鑒于經(jīng)開區(qū)國(guó)有企業(yè)資金緊缺這一現(xiàn)實(shí)情況，約定借款利息暫按5.25%統(tǒng)一結(jié)算，剩余的先行記往來科目，待經(jīng)開區(qū)國(guó)有企業(yè)資金緊缺情況緩解時(shí)結(jié)算，剩余利息暫緩結(jié)算而非豁免，按照“權(quán)責(zé)發(fā)生制”的原則理應(yīng)全額確認(rèn)收入；
（3）先后組織了三批財(cái)務(wù)人員參加中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校舉辦的財(cái)務(wù)人員能力培訓(xùn)班，不斷提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，規(guī)范核算財(cái)務(wù)收支。
13.關(guān)于“鉛山優(yōu)質(zhì)綜合學(xué)校項(xiàng)目盲目投資辦學(xué)、工程管理能力缺失、損失浪費(fèi)問題嚴(yán)重 ”問題
（1）支持加快鉛山優(yōu)質(zhì)綜合學(xué)校建設(shè)，切實(shí)解決城區(qū)入學(xué)難問題，該學(xué)校項(xiàng)目已于今年8月底竣工驗(yàn)收、9月份開學(xué)；
（2）根據(jù)國(guó)家關(guān)于規(guī)范民辦教育發(fā)展意見等有關(guān)政策規(guī)定，原則上不能審批民辦義務(wù)教育學(xué)校。上投集團(tuán)與鉛山縣政府協(xié)商，將鉛山縣上投教育有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鉛山縣城投集團(tuán)，并制定了《鉛山縣上投教育有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作方案》，目前正在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議積極與鉛山縣政府、鉛山縣城投集團(tuán)溝通協(xié)商，鉛山城東學(xué)校全部投資款由鉛山縣根據(jù)協(xié)議規(guī)定的時(shí)限全部歸還；
（3）制定出臺(tái)了《上投集團(tuán)工程建設(shè)參建單位職責(zé)分工暫行辦法》，明確各單位職責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行；四是已聘請(qǐng)交建集團(tuán)下屬饒建工程管理公司負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的日常管理，對(duì)施工質(zhì)量、安全全面把關(guān)。
14.關(guān)于“北師大上饒學(xué)校綜合開發(fā)項(xiàng)目工程拆分招標(biāo)，進(jìn)展緩慢 ”問題
項(xiàng)目土石方工程已到安全邊界，待市政府確定地塊使用性質(zhì)后，立即跟進(jìn)相關(guān)工作。
15.關(guān)于“信訪局辦公樓裝修項(xiàng)目調(diào)研不深入、相互推諉扯皮、管理缺位”問題
（1）制定出臺(tái)了《上投集團(tuán)工程建設(shè)參建單位職責(zé)分工暫行辦法》，明確各有關(guān)單位職責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行；
（2）制定并嚴(yán)格執(zhí)行《上投集團(tuán)建設(shè)工程簽證、變更管理暫行辦法》，進(jìn)一步提高建設(shè)工程施工項(xiàng)目管理水平，規(guī)范工程簽證、變更行為；
（3）實(shí)業(yè)集團(tuán)對(duì)其建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展進(jìn)一步審查和梳理，形成了防范和監(jiān)督機(jī)制，涉及重要變更，均按有關(guān)部門意見向集團(tuán)工程部、集團(tuán)黨委逐級(jí)上報(bào)審批。
16.關(guān)于“玉山縣懷玉鄉(xiāng)玉峰村“懷玉小院”扶貧項(xiàng)目管理混亂、進(jìn)展緩慢、影響扶貧實(shí)際效果”問題
（1）制定出臺(tái)了《上投集團(tuán)工程建設(shè)參建單位職責(zé)分工暫行辦法》，明確各單位職責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行；
（2）懷玉小院已獲玉山縣住建局備案，并委托龍?zhí)逗频昙瘓F(tuán)下屬子公司上饒龍譽(yù)酒店管理有限公司運(yùn)營(yíng)，已于8月26日開始試營(yíng)業(yè)，助力了鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，筑牢了扶貧成效。
17.關(guān)于“2020年以來，沒有執(zhí)行意識(shí)形態(tài)工作報(bào)告、督查、檢查考核等制度，提高干部職工對(duì)意識(shí)形態(tài)工作認(rèn)識(shí)方法不多 ”問題
（1）制定出臺(tái)了《上投集團(tuán)黨委關(guān)于貫徹<黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法>的若干意見》，逐級(jí)簽訂了《2021年度上饒投資控股集團(tuán)有限公司意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書》；
（2）將意識(shí)形態(tài)工作納入黨員干部培訓(xùn)、組織生活會(huì)、民主生活會(huì)等活動(dòng)的重要內(nèi)容；
（3）嚴(yán)格落實(shí)《上饒投資控股集團(tuán)有限公司意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核工作方案》，開展了一次意識(shí)形態(tài)專項(xiàng)工作督查；
（4）于2021年9月9日開展了干部員工意識(shí)形態(tài)工作專題培訓(xùn)，后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)并長(zhǎng)期堅(jiān)持，每半年開展干部員工意識(shí)形態(tài)工作專題培訓(xùn)。
18.關(guān)于“集團(tuán)網(wǎng)站頁面長(zhǎng)時(shí)間未更新，存在安全風(fēng)險(xiǎn)”問題
（1）完善了集團(tuán)網(wǎng)站管理辦法，并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)維護(hù)，對(duì)接各有關(guān)部門，加強(qiáng)網(wǎng)站管理；
（2）已注銷下屬實(shí)業(yè)集團(tuán)門戶網(wǎng)站，未來將進(jìn)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一對(duì)外門戶。
19.關(guān)于“信訪局辦公樓裝修項(xiàng)目超支浪費(fèi)”問題
下屬實(shí)業(yè)集團(tuán)對(duì)外合作、投資嚴(yán)格按照集團(tuán)投資管理審批流程，在充分調(diào)研、論證、分析風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬定可行性方案并報(bào)黨委會(huì)、風(fēng)審會(huì)、投審會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行審批后執(zhí)行。
（二）“群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)”方面
20.關(guān)于“對(duì)投融資重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，跟蹤督查、問效力度不大，監(jiān)督機(jī)制發(fā)揮不力”問題
（1）制定出臺(tái)了《上饒投資控股集團(tuán)有限公司投資管理暫行辦法》，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行；
（2）持續(xù)做好集團(tuán)工作周報(bào)編制工作，每周按時(shí)報(bào)黨委班子成員閱知。
21.關(guān)于“班子成員主動(dòng)作為不夠，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)缺位”問題
（1）簽訂了黨風(fēng)廉政責(zé)任書，推動(dòng)“一崗雙責(zé)”責(zé)任落實(shí)
（2）完善了集團(tuán)物品采購(gòu)制度，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)程序和工作流程，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)；
（3）充分考慮市場(chǎng)情況，通過市陽光服務(wù)采購(gòu)平臺(tái)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選定集團(tuán)及直屬子公司辦公設(shè)備及電子耗材供應(yīng)商，合作期限1+1年，到期再重新結(jié)合實(shí)際進(jìn)行采購(gòu)。
22.關(guān)于“紀(jì)委人員學(xué)習(xí)投融資業(yè)務(wù)少，提出實(shí)質(zhì)性建議少；監(jiān)督存在泛化”問題
正在積極整改當(dāng)中，持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)檢人員業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
23.關(guān)于“存單利差造成財(cái)務(wù)成本增加”問題
制定出臺(tái)了《融資管理暫行辦法》等制度，全面加強(qiáng)投融資管理，明確要求今后不得開展存單質(zhì)押融資及資金使用嚴(yán)重受限的無效融資，防止“存貸”雙高現(xiàn)象發(fā)生。
24.關(guān)于“沒有信貸業(yè)務(wù)往來，賬戶長(zhǎng)期存放大額資金”問題
（1）對(duì)集團(tuán)本部及各直屬子公司銀行賬戶余額進(jìn)行了進(jìn)一步梳理，對(duì)可自主分配存放的資金在安全優(yōu)先和兼顧效率、效益的前提下，原則上按各金融機(jī)構(gòu)以往對(duì)集團(tuán)的支持力度和貢獻(xiàn)度大小進(jìn)行了再分配存放；
（2）每周編制集團(tuán)本部及各直屬子公司各銀行資金存放情況表、并及時(shí)更新各銀行以往對(duì)集團(tuán)的支持力度和貢獻(xiàn)度情況，測(cè)算各銀行存貸比例，對(duì)有偏差的及時(shí)進(jìn)行調(diào)度
（3）在每月財(cái)務(wù)管理小組會(huì)議上通報(bào)資金存放情況，并根據(jù)會(huì)議研究意見，適時(shí)調(diào)整存放額度。
25.關(guān)于“違規(guī)支付中收費(fèi)用”的問題
（1）制定出臺(tái)了《上投集團(tuán)融資管理暫行辦法》并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，嚴(yán)禁違規(guī)向第三方支付中收費(fèi)用問題；
（2）修訂完善了《上投集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷管理細(xì)則（修訂）》，并印發(fā)執(zhí)行。
26.關(guān)于“工程項(xiàng)目三級(jí)審批，但執(zhí)行不到位”問題
（1）集團(tuán)所有招標(biāo)項(xiàng)目均按相關(guān)制度執(zhí)行，嚴(yán)格按限額標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)審批層級(jí)審批；
（2）下屬實(shí)業(yè)集團(tuán)結(jié)合國(guó)資委2021年終審計(jì)，對(duì)各類資金支付合法合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查；
（3）財(cái)務(wù)支付流程已嚴(yán)格按照最新的《上投集團(tuán)直屬子公司資金支付管理暫行規(guī)定》執(zhí)行。
27.關(guān)于“招標(biāo)條件設(shè)置帶有明顯指向性”問題
已成立招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，所有招標(biāo)項(xiàng)目均需報(bào)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議，招標(biāo)公告、招標(biāo)文件等經(jīng)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后方可對(duì)外發(fā)布。
（三）“基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)”方面
28.關(guān)于“班子成員對(duì)分管業(yè)務(wù)外工作不關(guān)注，未發(fā)揮頭雁作用”問題
定期收集相關(guān)業(yè)務(wù)信息并匯編成冊(cè)，按時(shí)呈送集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)了解。
29.關(guān)于“2020年民主生活會(huì)未按要求深入了解談話對(duì)象的思想生活情況”問題
嚴(yán)格黨的組織生活，抓好民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、談心談話等制度落實(shí)，今年以來的黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)、巡察整改專題民主生活會(huì)，在全集團(tuán)廣泛開展了談心談話，做到了坦誠(chéng)相見、交流思想、交換意見。
30.關(guān)于“組織生活會(huì)不嚴(yán)謹(jǐn)”問題
規(guī)范執(zhí)行黨的組織生活制度，認(rèn)真、嚴(yán)肅地開展批評(píng)與自我批評(píng)、民主評(píng)議黨員等，從嚴(yán)從實(shí)開好組織生活會(huì)，2021年，黨委班子成員均以普通黨員身份參加所在黨支部黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)，并開展批評(píng)和自我批評(píng)。
31.關(guān)于“黨委會(huì)議題數(shù)量較多，重大決策得不到充分討論”問題
（1）完善了集團(tuán)黨委會(huì)議事規(guī)則，切實(shí)履行集團(tuán)黨委職責(zé)，充分發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用；
（2）編制了上投集團(tuán)議題材料簽閱單，并安排專人負(fù)責(zé)議題收集與送閱工作，要求于會(huì)前將審議事項(xiàng)有關(guān)資料送至各黨委班子成員閱悉，有效推動(dòng)民主集中制落實(shí)，確保重大決策事項(xiàng)得到充分討論。
32.關(guān)于“提拔對(duì)象只找2人考察談話，擬提拔對(duì)象參與統(tǒng)票和監(jiān)督”問題
制定出臺(tái)了《上投集團(tuán)中層管理人員選拔辦法》，并將嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
33.關(guān)于“未嚴(yán)格按招聘公告組織筆試、面試、錄取”問題
近期暫未開展公開招聘工作，后續(xù)將嚴(yán)格執(zhí)行招聘制度和招聘程序，擬定招聘預(yù)案、細(xì)化招聘公告，確?！瓣柟狻闭袖?。
34.關(guān)于“資管運(yùn)營(yíng)部與投融資三部合署辦公，職能重合”問題
重新修訂了集團(tuán)“三定”方案，并報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)審議通過、市國(guó)資委批復(fù)同意，現(xiàn)資管運(yùn)營(yíng)部已與投融資三部合并為投資運(yùn)管部，原投融資一、二、三部調(diào)整為金融事業(yè)一、二、三部，進(jìn)一步細(xì)化部門職能。
35.關(guān)于“除集團(tuán)公司設(shè)置工程部外，還增設(shè)上投教育和上投實(shí)業(yè)集團(tuán)，人浮于事”問題
（1）重新修訂了集團(tuán)“三定”方案，并經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)審議通過、市國(guó)資委批復(fù)同意，已按方案對(duì)部分人員崗位進(jìn)行了調(diào)整；
（2）進(jìn)一步明確了下屬實(shí)業(yè)集團(tuán)、教育集團(tuán)的主責(zé)主業(yè)，積極推進(jìn)實(shí)業(yè)集團(tuán)水電能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索教育實(shí)行“企業(yè)+高校”融合發(fā)展新模式。
36.關(guān)于“下屬旅游軌道公司2019年底至今無實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，卻一直保留2名工作人員”問題
（1）重新修訂了集團(tuán)“三定”方案，并經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)審議通過、市國(guó)資委批復(fù)同意，已按方案對(duì)部分人員崗位進(jìn)行了調(diào)整；
（2）下屬旅游軌道公司2名工作人員除本職工作外，已安排其兼顧負(fù)責(zé)實(shí)業(yè)集團(tuán)、黑滑石產(chǎn)業(yè)等有關(guān)工作，落實(shí)一人多崗、一崗多能，目前履職情況良好。
37.關(guān)于“實(shí)業(yè)黨支部黨員由6人逐減至3人，仍設(shè)2-3名支委”問題
進(jìn)一步規(guī)范支部建設(shè)，實(shí)業(yè)黨支部按程序已撤銷1名支委，目前僅保留1名支部書記。
38.關(guān)于“非黨員參加實(shí)業(yè)黨支部黨員主題活動(dòng)”的問題
（1）機(jī)關(guān)黨支部嚴(yán)格落實(shí)黨員主題活動(dòng)日活動(dòng)制度，規(guī)范了參加活動(dòng)人員，不再安排非黨員人士參加，同時(shí)對(duì)非黨員同志不定期開展專題學(xué)習(xí)活動(dòng)，以政治教育為主線，增加思想凝聚力；
（2）實(shí)業(yè)黨支部完善了《黨員學(xué)習(xí)教育和集中培訓(xùn)制度》《黨員主題活動(dòng)日制度》《三會(huì)一課制度》等，規(guī)范了參會(huì)人員，通過自學(xué)和集中學(xué)習(xí)方式，根據(jù)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的需要，進(jìn)一步將學(xué)習(xí)做得有針對(duì)、有深度、有實(shí)效、有特色，同時(shí)注重將主題黨日、黨員大會(huì)、黨史學(xué)習(xí)等分類記錄，專項(xiàng)整理，2021年以來支部各項(xiàng)活動(dòng)規(guī)范有序。
（四）“‘勤儉治市’工作”方面
39.關(guān)于“沉淀資金比例過高，造成財(cái)務(wù)費(fèi)用增大”問題
（1）集團(tuán)本部在已搭建跨銀行資金管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上完善了轉(zhuǎn)賬支付等功能，下屬子集團(tuán)城投集團(tuán)已開始資金管理系統(tǒng)搭建工作；
（2）按月調(diào)度全集團(tuán)資金收支平衡情況，并與全年投融資計(jì)劃進(jìn)行比較，控制融資增速，強(qiáng)化資金預(yù)算管理，增強(qiáng)資金收支的計(jì)劃性、嚴(yán)謹(jǐn)性，切實(shí)做好成本管控。
40.關(guān)于“2018年以發(fā)放食品水果等方式發(fā)放職工福利”問題
2021年6月15日收到巡察組立行立改的要求后，立即著手整改，要求所有在職人員以現(xiàn)金形式等額退回，已全部退回。
41.關(guān)于“出差人員領(lǐng)取市內(nèi)交通補(bǔ)助，同時(shí)報(bào)銷市內(nèi)打車費(fèi)”問題
2021年6月15日收到巡察組立行立改的要求后，立即著手整改，要求所有在職人員以現(xiàn)金形式等額退回，已全部退回；修訂完善了差旅費(fèi)報(bào)銷辦法，并按要求嚴(yán)格執(zhí)行。
42.關(guān)于“2020年11月18日公務(wù)接待九江市客人，共7人用餐消費(fèi)1283元”問題
（1）2021年6月25日收到巡察組整改要求后，立即著手整改，有關(guān)人員已退回超額部分費(fèi)用；
（2）匯編了《違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神警示教育材料匯編》，并組織辦公室人員學(xué)習(xí)，持續(xù)提高辦公室人員廉潔意識(shí)；
（3）嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，積極主動(dòng)配合紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督檢查。
43.關(guān)于“公務(wù)外出監(jiān)管寬松軟，存在外出考察過頻成效不多且自審自批差旅費(fèi)用問題”問題
（1）加強(qiáng)了公務(wù)出行監(jiān)督嚴(yán)格程度，及時(shí)監(jiān)督建議取消了下屬旅游軌道公司赴海南出差計(jì)劃；
（2）修訂了《上饒投資控股集團(tuán)有限公司差旅費(fèi)管理制度》《上饒投資控股集團(tuán)有限公司費(fèi)用報(bào)銷管理細(xì)則（修訂）》等相關(guān)制度，對(duì)不合規(guī)定、手續(xù)不全的費(fèi)用一律退回，關(guān)注合規(guī)性同時(shí)關(guān)注合理性，對(duì)非常規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行逐一核實(shí)，嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出規(guī)模。
44.關(guān)于“2019年集團(tuán)公司60人左右，茶葉支出達(dá)8萬元，管理存在偏松偏軟情況”問題
（1）完善了集團(tuán)物品采購(gòu)制度，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)程序和工作流程，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)；
（2）在集團(tuán)LED大屏滾動(dòng)播放勤儉節(jié)約宣傳用語，強(qiáng)化勤儉節(jié)約教育，通過微信公眾號(hào)、網(wǎng)站等媒介發(fā)布制止餐飲浪費(fèi)倡議書，營(yíng)造良好輿論氛圍。
45.關(guān)于“餐飲浪費(fèi)”的問題
（1）完善了集團(tuán)業(yè)務(wù)接待管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范接待工作要求，同時(shí)在日常業(yè)務(wù)接待過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象；
（2）在集團(tuán)LED大屏滾動(dòng)播放勤儉節(jié)約宣傳用語，通過微信公眾號(hào)、網(wǎng)站等媒介發(fā)布制止餐飲浪費(fèi)倡議書，營(yíng)造良好輿論氛圍。
46.關(guān)于“健身活動(dòng)參與人數(shù)較少”問題
在合同到期前，積極組織員工參加了健身活動(dòng)，網(wǎng)球、乒乓球、羽毛球場(chǎng)地租用合同在到期后已停止了租用，后續(xù)將積極探索其他企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。
（五）“落實(shí)整改要求”方面
47.關(guān)于“集團(tuán)公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各子集團(tuán)搭建跨銀行資金管理系統(tǒng)不夠”問題
下屬子集團(tuán)城投集團(tuán)已開始資金管理系統(tǒng)搭建工作，交建集團(tuán)正積極對(duì)接資金管理系統(tǒng)搭建前期準(zhǔn)備工作。
48.關(guān)于“2017年民主生活會(huì)班子成員談心談話、對(duì)照檢查材料、批評(píng)與自我批評(píng)均未涉及巡察整改內(nèi)容”的問題
今后開展的民主生活會(huì)，將認(rèn)真審核把關(guān)會(huì)前材料，把巡察整改內(nèi)容融入班子成員談心談話、批評(píng)與自我批評(píng)的對(duì)照檢查材料當(dāng)中。
49.關(guān)于“集團(tuán)公司紀(jì)委主動(dòng)監(jiān)督意識(shí)不夠強(qiáng)，未就巡察整改開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查”問題
強(qiáng)化主動(dòng)監(jiān)督意識(shí)，整改期結(jié)束后將對(duì)此次巡察整改情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，確保巡察整改工作落實(shí)到位。
50.關(guān)于“上投實(shí)業(yè)2017至2019年報(bào)銷接待費(fèi)用合計(jì)33.69萬元，均無菜單”問題
下屬實(shí)業(yè)集團(tuán)已修訂完善了其餐飲接待管理制度，目前所有接待費(fèi)用均按“三有兩無”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，即有發(fā)票、有菜單、有付款憑證和無超標(biāo)無超規(guī)接待。
51.關(guān)于“‘招聘方案面試入圍比例不明確’問題整改不徹底”問題
近期集團(tuán)暫未開展公開招聘工作，后續(xù)將嚴(yán)格執(zhí)行招聘制度和招聘程序，擬定招聘預(yù)案、細(xì)化招聘公告，確?！瓣柟狻闭袖?。
三、下一步工作打算
（一）加大力度抓好整改后續(xù)工作。始終把整改工作抓在手上，擺上議程，堅(jiān)決打消“過關(guān)收?qǐng)?、完事大吉”的心理，?duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，鞏固整改成果，堅(jiān)決防止問題反彈；對(duì)需要一定時(shí)間整改到位的，按照既定目標(biāo)和措施，不松勁、不減壓，直至達(dá)標(biāo)見效；對(duì)需要長(zhǎng)期整改的，明確責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)限，加強(qiáng)跟蹤問效，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。對(duì)整改工作質(zhì)量不高、效果不好的，幫助分析原因、協(xié)助解決困難，確保每個(gè)問題整改到位、落到實(shí)處。
（二）嚴(yán)格落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。牢固樹立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)，堅(jiān)持抓班子帶隊(duì)伍嚴(yán)字當(dāng)頭，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權(quán)重，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作緊緊抓在手上，推動(dòng)黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。
(三)建立健全整改落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制。充分運(yùn)用巡察整改成果，堅(jiān)持問題導(dǎo)向和效果導(dǎo)向，不斷加強(qiáng)工程管理、內(nèi)控管理、投資管理、資金管理等方面制度建設(shè)，織密織牢制度的“籠子”。落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，強(qiáng)化制度嚴(yán)肅性和剛性約束，確保各項(xiàng)制度落地生根。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)集團(tuán)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。切實(shí)把巡察整改作為強(qiáng)化紀(jì)律、改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)工作的重要契機(jī)，堅(jiān)持巡察整改工作與貫徹落實(shí)中央和省市各項(xiàng)決策部署結(jié)合起來，與推進(jìn)現(xiàn)代投融資企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)結(jié)合起來，真正把巡察工作的成效體現(xiàn)在具體實(shí)踐中，體現(xiàn)到創(chuàng)新發(fā)展中，不斷開創(chuàng)上投集團(tuán)發(fā)展新局面。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0793-8089907；電子郵箱：Jxstjt@126.com。
中共上饒投資控股集團(tuán)有限公司黨委
2021年12月27日
